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大发国际网址 > 2020年财政预算和“三公”经费

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索  引  号111423LL00100/2020-01428
发文字号 发布日期2020年05月25日
发文机关吕梁市供销合作社 关  键  字
标  题吕梁市供销合作社2020年度部门预算
主题分类财政 成文日期2020年05月25日

  吕梁市供销合作社

    2020年度部门预算

  第一部分  概况

  一、本部门职责

  1、研究制定和组织实施全市供销社的发展战略和规划,指导全市供销社的改革与发展,参与各县、市、区供销社领导班子建设。

  2、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求,争取扶持政策,维护供销社的合法权益。负责社有资产的管理和监督,确保社有资产保值增值。

  3、指导全市供销社的业务活动,指导本系统参与和推动农业产业化经营,引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场,加强系统内外的联合与合作。

  4、指导各级供销社发挥人才、信息、科技、资产的优势,实行开放办社,协调与有关部门的合作,为城乡经济服务。

  5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策,指导全市供销社加强精神文明建设。

  6、参与全市和上级社组织的经济交流活动,发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

  7、承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  (一)本部门预算只包括本单位机关预算。

  (二)吕梁市供销合作社内设办公室、人事教育科、综合业务科、财务科、合作指导科、审计科、信息化科、监察室、女工组、工会10个内设机构。

  (三)吕梁市供销合作社为参照公务员管理的全额拨款事业单位,编制控制数32名,实有在职人员23名。

  第二部分  2020年度部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况

  吕梁市供销合作社2020年预算收入  312.85万元,其中:一般公共预算资金 312.85万元,政府性基金收入 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他资金 0 万元。

  吕梁市供销合作社2020年预算支出 312.85万元,其中:基本支出 302.1万元,项目支出  10.75 万元。

  较2019年 338.7万元相比,减少 25.85万元,其中基本支出与2019年 327.55万元相比减少 25.45万元,变动主要原因是:人员减少形成。项目支出与2019年 11.15万元相比减少 0.4万元,变动主要原因是:主要是财政压缩了5%经费。

  吕梁市供销合作社2020年一般公共预算收入 312.85万元,支出 312.85万元,其中:基本支出 302.1 万元,项目支出10.75万元。较2019年338.7万元相比,减少 25.45万元,其中基本支出与2019年 327.55万元相比减少25.45 万元,变动主要原因是:人员减少形成。项目支出与2019年 11.15万元相比减少 0.4 万元,变动主要原因是:主要是财政压缩了5%经费。

  吕梁市供销合作社2020年政府性基金预算收入  0 万元,支出  0 万元,其中:基本支出0 万元,项目支出0万元。较2019年相比,增加(或减少)   0万元,其中基本支出与2019年相比增加(或减少)0万元,变动主要原因是:无。项目支出与2019年相比增加(或减少)0万元,变动主要原因是:无。

  二、“三公”经费情况

  2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2 万元,比2019年减少 0万元,原因是:我单位公务用车编制为一辆车,实有数一辆。按预算定额标准为每车2万元运行费。

  1、2020年因公出国(境)费用  0 万元,比2019年增加(或减少) 0  万元,原因是:无因公出国(境)业务。

  2、2020年公务接待费  0 万元,比2019年增加(或减少)  0 万元,原因是:无公务接待。

  3、2020年公务用车运行维护费  2万元,比2019年减少 0 万元,原因是:我单位公务用车编制为一辆车,实有数一辆。按预算定额标准为每车2万元运行费。

  4、2020年公务用车购置费  0 万元,比2019年增加(或减少) 0  万元,原因是:无购置车辆计划。

  三、机关运行经费情况

  2020年吕梁市供销合作社运行经费一般公共预算 45.904 万元,包括吕梁市供销合作社 1 个参照公务员管理的事业单位。较2019年年初预算48.738万元减少 2.834  万元,原因是:2019年退休2人,造成机关运行经费减少。

  四、政府采购情况

  2020年吕梁市供销合作社政府采购总额 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

  没有其他属于政府采购情况的说明。

  五、绩效管理情况

  1、绩效管理情况

  2020年吕梁市供销合作社涉及绩效管理的项目共  0 个,涉及一般公共预算拨款  0 万元。同时,实行绩效管理的项目都已设定绩效目标,并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报,待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

  2、绩效目标情况

  根据预算批复文件精神,吕梁市供销合作社2020年涉及预算绩效的项目:无

  六、国有资产占有使用情况

  1、车辆情况:吕梁市供销合作社公车改革后车辆编制数为  1 辆(其中行政单位  0 辆,事业单位 1  辆),车辆实有数 1  辆(其中行政单位  0 辆,事业单位 1  辆)。

  2、其他属于国有资产占用情况的说明

  我单位国有资产主要为固定资产。

  七、其他说明

  按照公开规定,没有其他需要向社会公开的相关情况说明。

  第三部分  2020年度部门预算报表

  见附表

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年部门预算公开表.xls

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