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大发国际网址 > 2020年财政预算和“三公”经费

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索  引  号111423LL00100/2020-01425
发文字号 发布日期2020年05月25日
发文机关吕梁市大数据应用局 关  键  字
标  题吕梁市大数据应用局2020年部门预算说明
主题分类财政 成文日期2020年05月25日

  吕梁市大数据应用局

  2020年部门预算说明

  目录

  第一部分概况

  一、本部门职责

  二、机构设置情况

  第二部分2020年度部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况

  二、“三公”经费情况

  三、机关运行经费情况

  四、政府采购情况

  五、绩效管理情况

  六、国有资产占有使用情况

  七、其他说明

  第三部分2020年度部门预算报表

  一、大数据应用局2020年预算收支总表

  二、大数据应用局2020年预算收入总表

  三、大数据应用局2020年预算支出总表

  四、大数据应用局2020年一般公共预算收支总表

  五、大数据应用局2020年一般公共预算支出表

  六、大数据应用局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

  七、大数据应用局2020年政府性基金预算收入预算表

  八、大数据应用局2020年政府性基金预算支出预算表

  九、大数据应用局2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

  十、大数据应用局2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

  第四部分名词解释

  一、基本支出

  二、项目支出

  三、三公经费

  四、机关运行经费

  五、政府购买服务

 

  第一部分概况

  一、部门职责和机构设置情况

  (一)部门主要职责

  研究拟订大数据发展战略、规划、政策措施,组织拟订地方性标准规范;负责全市大数据发展应用工作。承担大数据行业管理工作,推动大数据行业公共服务体系建设,统筹推进社会经济各领域的大数据开发应用,负责大数据基础设施建设的协调、管理和监督工作。负责市级大数据项目建设的统筹管理、资金使用等工作,促进公共数据资源共享开放。协调数据安全保障体系建设,组织实施数据安全审查和监管工作,承担数据安全应急协调相关工作。负责大数据领域对外交流合作,承担全市大数据人才队伍建设工作,承办市大数据产业发展推进领导组的具体工作。将所属事业单位承担的行政职能全部划归市大数据应用局。承担法律法规规定的其他职能。完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)单位构成设置及机构人员情况

  1、单位构成设置

  吕梁市大数据应用局内设5个科室分别为办公室、数据安全标准科、产业发展科、应用推进科、交流培训科;2017年成立吕梁市大数据管理中心,现划归为大数据应用局所属正科级全额事业单位。

  2、机构人员情况

  经吕梁市机构编制委员会批准,核定全额行政编制14名,事业编制5名,共计19名。2020年年初实有人数10人。

  二、2020年度部门预算情况说明

  (一)、2020年预算收支情况

  吕梁市大数据应用局2020年预算收入5717.974万元,其中:一般公共预算资金5717.974万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元。

  吕梁市大数据应用局2020年预算支出5717.974万元,其中:基本支出99.104万元,项目支出5618.870万元。较2019年相比增加了2608.453 万元,其中基本支出与2019年相比增加39.483万元,变动主要原因是:正常性的工资调资。项目支出与2019年相比增加了2570.87万元,变动主要原因是:2020年新增“吕梁通”城市综合服务平台评审项目,大数据产业发展专项资金项目。

  吕梁市大数据应用局2020年一般公共预算收入5717.974万元,支出5717.974万元,其中:基本支出99.104万元,项目支出5618.870万元。与2019年相比,增加了2608.4534万元,其中基本支出与2019年相比增加了39.483万元,属于正常性的工资调资。项目支出与2019年相比增加了2570.87万元,变动主要原因是:2020年新增“吕梁通”城市综合服务平台评审项目,大数据产业发展专项资金项目。

  吕梁市大数据应用局2020年无政府性基金预算收入,与2019年相比无变化。

  (二)、“三公”经费情况

  2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.00万元,与2019年相比属于新增,变化原因是新增了公务用车。

  1、2020年因公出国(境)费用0万元,与2019年相比无变化。

  2、2020年公务接待费0万元,与2019年相比无变化。

  3、2020年公务用车运行维护费4.00万元,与2019年相比属于新增。

  4、2020年公务用车购置费0万元,与2019年相比无变化。

  (三)、机关运行经费情况

  2020年吕梁市大数据应用局机关运行经费一般公共预算13.389万元。与2019年年相比增加了7.621万元,原因是:吕梁市大数据应用局属于新成立单位,2019年经费只有转隶人员经费,并未测算局领导相关经费。

  (四)、政府采购情况

  2020年吕梁市大数据应用局政府采购总额1万元。其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (五)、绩效管理情况

  1、绩效管理情况

  2020年吕梁市大数据应用局涉及绩效管理的项目共3个,涉及一般公共预算拨款5590万元。同时,实行绩效管理的项目都已设定绩效目标,并填写上报了《重点项目绩效目标申报表》。

  2、绩效目标情况

  根据预算批复文件精神,大数据应用局2020年涉及预算绩效的项目有:“数谷吕梁”发展专项资金,“吕梁通”城市综合服务平台数据建设资金,大数据产业发展专项资金。

  (六)、国有资产占有使用情况

  1、车辆情况:大数据应用局成立以来车辆编制数为1辆,车辆实有数1辆。

  2、房屋情况:大数据应用局办公用房为租用吕梁宾馆东配楼3楼。

  (七)、其它说明

  本单位无其他需要向社会公开的相关情况说明。

  第三部分2019年度部门预算报表

  见附表

  第四部分名词解释

  一、基本支出:基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

  二、项目支出:项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的重大项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

  三、“三公”经费:指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2020年部门预算公开表.xls

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