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大发国际网址 > 2020年财政预算和“三公”经费

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索  引  号111423LL00100/2020-01422
发文字号 发布日期2020年05月25日
发文机关吕梁职业技术学院 关  键  字
标  题吕梁职业技术学院2020年度部门预算
主题分类财政 成文日期2020年05月25日

  吕梁职业技术学院2020年度部门预算

  目 录

  第一部分 概况

  一、本部门职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2020年度部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况

  二、“三公”经费情况

  三、机关运行经费情况

  四、政府采购情况

  五、绩效管理情况

  六、国有资产占有使用情况

  七、其他说明

  第三部分 2020年度部门预算报表

  一、吕梁职业技学院2020年预算收支总表

  二、吕梁职业技学院2020年预算收入总表

  三、吕梁职业技学院2020年预算支出总表

  四、吕梁职业技学院2020年一般公共预算收支总表

  五、吕梁职业技学院2020年一般公共预算支出表

  六、吕梁职业技学院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

  七、吕梁职业技学院2020年政府性基金预算收入预算表

  八、吕梁职业技学院2020年政府性基金预算支出预算表

  九、吕梁职业技学院2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

  十、吕梁职业技学院2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

  第四部分 名词解释

  一、基本支出

  二、项目支出

  三、三公经费

  四、机关运行经费

  五、政府购买服务

  第一部分 概况

  一、本部门职责

  吕梁职业技术学院主要职能为培养高职、中职学历人才。促进工业及其他科技文化发展。业务开展范围包括煤炭类:煤矿开采技术、矿山机电技术、煤炭深加工与利用;测绘地理信息类:工程测量技术;有色金属材料类:有色冶金技术;建筑设计类:建筑室内设计;机械设计制造类:机械制造与自动化;自动化类:机电一体化技术、电气自动化技术;汽车制造技术:汽车检测与维修技术;电子信息类:物联网应用技术;计算机类:计算机应用技术、计算机网络技术、信息安全与管理、云计算技术与应用;财务会计类:会计;旅游类:旅游管理;新增专业:智能控制技术、无人机应用技术、酿酒技术、园林技术、畜牧兽医。开展工业专业技术开发及培训,积极为区域经济发展培养各类专业技术人才。

  二、机构设置情况

  吕梁职业技术学院与吕梁市煤炭工业学校,两块牌子,合署办公,编制152人,实有编内人员117人,内设党政管理机构12个:党委办公室、组织人事处、宣传部、工会、团委、学院办公室、教务处、招生就业处、学生处、保卫处、后勤处、计财处;教学辅导机构2个:图书馆、现代职业教育技术中心等部门。本部门为一级预算单位,无下属单位。

  第二部分 2020年度部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况

  吕梁职业技术学院2020年预算收入4390.85万元,其中:一般公共预算资金3182.85万元,政府性基金收入 0 万元,财政专户拨款1208万元,其他资金 0 万元。

  吕梁职业技术学院2020年预算支出4390.85万元,其中:基本支出4282.36万元,项目支出108.49万元。较2019年相比,减少267.69万元,其中基本支出与2019年相比减少25.35万元,变动主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金征收比较降低、中专人数减少补助减少。项目支出与2019年相比增加512万元,变动主要原因是:大数据学院院项目经费950万元增到1440万元,增加490万元;助学金由50万元增至72万元,增加22万元等。

  吕梁职业技术学院2020年一般公共预算收入3182.85 万元,支出3182.85万元,其中:基本支出1670.55万元,项目支出1512.30万元。较2019年相比,减少560.69万元,其中基本支出与2019年相比减少226.77万元,变动主要原因是:养老保险与职业年金费率减少,中专人数减少,支出相应减少。项目支出与2019年相比减少293万元。

  吕梁职业技术学院2020年政府性基金预算收入 0 万元,支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。较2019年相比,增加(或减少) 0 万元,其中基本支出与2019年相比增加(或减少) 0 万元,项目支出与2019年相比增加(或减少) 0 万元.

  本单位无政府性基金预算。

  二、“三公”经费情况

  2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,比2019年增加(或减少)0万元.主要是三公经费使用财政专户资金

  1、2020年因公出国(境)费用 0万元,比2019年增加(或减少)0万元.

  2、2020年公务接待费 0 万元,比2019年增加(或减少) 0 万元。

  3、2020年公务用车运行维护费0万元,比2019年增加(或减少) 0 万元。

  4、2020年公务用车购置费0万元,比2019年增加(或减少) 0 万元。

  三、机关运行经费情况

  吕梁职业技术学院机关运行经费一般公共预算 358.53万元,较2019年年初预算减少 246.88 万元,原因是:中职学生人数减少,拨款减少。

  四、政府采购情况

  2019年吕梁职业技术学院政府采购总额1420.25万元。其中:政府采购货物预算1380.25万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 40万元。

  五、绩效管理情况

  1、绩效管理情况

  2020年吕梁职业技术学院涉及绩效管理的项目共 2个,涉及一般公共预算拨款1512万元。同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标,并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报,待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

  2、绩效目标情况

  根据预算批复文件精神,吕梁职业技术学院2020年涉及预算绩效的项目有:

  (1)高职学生励志奖学金和助学金72万元

  (2)大数据学院建设经费1440万元

  六、国有资产占有使用情况

  1、车辆情况:吕梁职业技术学院公车改革后车辆编制数为 1 辆(其中行政单位 0 辆,事业单位 1 辆),车辆实有数 1 辆(其中行政单位 0 辆,事业单位 1 辆)。

  2、房屋情况:吕梁职业技术学院办公用房面积 1974.56 平方米。(房屋面积为原煤校面积)

  3、其他属于国有资产占用情况的说明

  七、其他说明

  按照公开规定,无其他需要向社会公开的相关情况说明。

  第三部分 2020年度部门预算报表

  见附表

  第四部分 名词解释

  一、基本支出:基本支出预算是学院为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

  二、项目支出:项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出:是指单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的重大项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

  三、“三公”经费:指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2020年部门预算公开表.xls

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