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大发国际网址 > 2020年财政预算和“三公”经费

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索  引  号111423LL00100/2020-01402
发文字号 发布日期2020年05月25日
发文机关吕梁市档案馆 关  键  字
标  题吕梁市档案馆2020年度部门预算
主题分类财政 成文日期2020年05月25日

  吕梁市档案馆2020年度部门预算

  目 录

  第一部分 概况

  一、本部门职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2020年度部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况

  二、“三公”经费情况

  三、机关运行经费情况

  四、政府采购情况

  五、绩效管理情况

  六、国有资产占有使用情况

  七、其他说明

  第三部分 2020年度部门预算报表

  一、吕梁市档案馆2020年预算收支总表

  二、吕梁市档案馆2020年预算收入总表

  三、吕梁市档案馆2020年预算支出总表

  四、吕梁市档案馆2020年一般公共预算收支总表

  五、吕梁市档案馆2020年一般公共预算支出表

  六、吕梁市档案馆2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

  七、吕梁市档案馆2020年政府性基金预算收入预算表

  八、吕梁市档案馆2020年政府性基金预算支出预算表

  九、吕梁市档案馆2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

  十、吕梁市档案馆2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

  第四部分 名词解释

  一、基本支出

  二、项目支出

  三、三公经费

  四、机关运行经费

  五、政府购买服务

    

  第一部分 概况

  一、本部门职责

  (一)贯彻落实党的路线方针政策和市委、市政府决策部署,严格执行《档案法》及相关法律法规。

  (二)负责接收、征集、整理、保管本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的各门类和各载体的档案资料。收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。

  (三)集中统一管理市档案馆保管范围的全部档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的实体和信息安全。开展重要档案资料的寄存工作。

  (四)为社会利用档案资料提供服务,定期公布开放档案的目录,并为社会利用创造便利条件。

  (五)采取各种形式开发、挖掘档案资源,开展馆藏档案的编研出版工作。

  (六)开展档案宣传工作和社会教育工作,制作各类档案专题展览,提供档案文化产品,组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。

  (七)组织开展数字档案馆建设,提升档案信息化水平。

  (八)积极开展政府公开信息的查阅服务工作。

  (九)承办市委、市政府交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  内设办公室、收集征集科、档案保管科、利用服务科、编纂研究科、宣传教育科六个科室以及所属两个事业单位吕梁市档案信息技术中心和吕梁市现行文件阅览中心。

  市档案馆财政拨款事业编制20名。设馆长1名(正处级),副馆长3名(副处级),科级领导职数6正2副。

  吕梁市档案信息技术中心,正科级,全额事业编制5名,正科级领导职数1名,副科级领导职数1名。吕梁市现行文件阅览中心,正科级,全额事业编制3名,正科级领导职数1名。

  第二部分 2020年度部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况

  吕梁市档案馆2020年预算收入 365.45万元,其中:一般公共预算资金 365.45 万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元。

  吕梁市档案馆2020年预算支出365.45万元,其中:基本支出 315.95万元,项目支出 49.5 万元。

  较2019年相比,减少14.33万元,其中基本支出与2018年相比减少11.58万元,变动主要原因是:有退休人员。项目支出与2019年相比减少2.75万元,变动主要原因是:经常性项目预算经费压缩。

  吕梁市档案馆2020年一般公共预算收入365.45 万元,支出365.45 万元,其中:基本支出315.95万元,项目支出49.5万元。较2019年相比,减少14.33万元,其中基本支出与2019年相比减少11.58万元,变动主要原因是:有退休人员。项目支出与2019年相比减少2.75万元,变动主要原因是:经常性项目预算经费压缩。

  吕梁市档案馆2020年政府性基金预算收入 0 万元,支出 0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。较2018年相比,增加(或减少)0万元,其中基本支出与2018年相比增加(或减少) 0万元,无变动。项目支出与2018年相比增加(或减少)0万元,无变动。

  二、“三公”经费情况

  2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算6万元,同2019年一样,原因是:单位还是与原来一样有一辆公务用车。

  1、2020年因公出国(境)费用 0万元,比2019年增加(或减少) 0 万元,原因是:无预算。

  2、2020年公务接待费0万元,比2019年增加(或减少) 0 万元,原因是:无预算。

  3、2020年公务用车运行维护费 6 万元,比2019年增加(或减少) 0 万元,原因是:单位还是与原来一样有一辆公务用车。

  4、2020年公务用车购置费 0万元,比2019年增加(或减少) 0 万元,原因是:未批复购置新的车辆。

  三、机关运行经费情况

  2020年吕梁市档案馆机关运行经费一般公共预算48.527万元,包括一般公务费、办公取暖费、交通费、福利费、公务交通补贴和其他商品服务支出。较2019年年初预算增加3.58 万元,原因是:2020年纳入预算管理的行政性收费安排的拨款预算增加。

  四、政府采购情况

  2020年吕梁市档案馆及二级单位政府采购总额0万元。其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

  其他属于政府采购情况的说明。

  五、绩效管理情况

  1、绩效管理情况

  2020年吕梁市档案馆涉及绩效管理的项目共 0 个,涉及一般公共预算拨款0 万元。同时,实行绩效管理的项目都已设定绩效目标,并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报,待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

  2、绩效目标情况

  根据预算批复文件精神,吕梁市档案馆2020年无涉及预算绩效的项目。

  六、国有资产占有使用情况

  1、车辆情况:吕梁市档案馆公车改革后车辆编制数为2 辆(其中行政单位 0 辆,事业单位 2 辆),车辆实有数1辆(其中行政单位 0 辆,事业单位 1 辆)。

  2、房屋情况:吕梁市档案馆及所属二级单位办公用房面积3128平方米。

  七、其他说明

  按照公开规定,无其他需要向社会公开的相关情况说明。

  第三部分 2020年度部门预算报表

  见附表

  第四部分 名词解释

  一、基本支出:基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

  二、项目支出:项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的重大项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

  三、“三公”经费:指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

2020年部门预算公开表.xls

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